Życie w Holandii - podatki

Kolejny kurs przede mną(Robert Flisiak). Tym razem pogłębienie wiadomości teoretycznych i praktycznych przy rozliczeniach osób w tych 3 tematach:

Eigen woning - Własny dom / Własne mieszkanie (Dom kupno/sprzedaż)

Echtscheiding - Rozwód

Opname in een verpleeghuis en overlijden - Umieszczenie w domu opieki (domu starców) i śmierć (zgon)

www.ksiegowywholandii.pl

Kolejne szkolenie za mną. Tym razem oszczędności i kapitał - opodatkowanie w Holandii.
Efaktura.nl - Professional invoices in Europe

Dziękuję
Robert Flisiak

Zycie w Holandii - Nauka holenderskiego/niderlandzkiego

Zapraszamy w maju mamy jeszcze wolne terminy.
Rozliczenie się z podatku (NL, PL + zaświadczenia) do 5 lat wstecz
Dofinansowanie do ubezpieczenia 2025/2026

www.ksiegowywholandii.pl

Jak rozliczamy?
- stacjonarnie
- online
- telefonicznie
- wideokonferencja

Co potrzebujemy?
Jaaropgave czyli holenderska kartę podatkowa oraz odpowiedzi ma kilka pytań.

Za jakie lata rozliczamy?
2021, 2022, 2023, 2024, 2025 również korekty
oraz zwrot z ubezpieczenia(zorgtoeslag) 2025/2026

ROZLICZAMY RÓWNIEŻ POLSKIE I POZYSKUJEMY ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH

Kogo rozliczamy?
Osoby z meldunkiem, częściowym meldunkiem oraz bez meldunku
Osoby z DigiD, profil zaufany oraz BEZ DigiD

ROZLICZENIE PODATKU:
- BEZ/Z PARTNEREM
- Z HIPOTEKĄ
- PO ZAKUPIE/SPRZEDAŻY DOMU

Uwzględnimy wszystkie możliwe ulgi podatkowe:
- na dzieci
- dla osób pracujących
- inne ulgi

oraz możliwe odliczenia od podatku:
- kosztów hipoteki
- kosztów opieki zdrowotnej i transportu
- kosztów transportu do pracy
- kosztów darowizn dla instytucji pożytku publicznego

Masz inne pytanie, potrzebujesz pomocy - skontaktuj się z nami.
Administratiekantoor O.L.A.
KvK:89370406
BTW: NL003493631B41
Beconnummer:750232

IBAN: NL40 INGB 0100 6983 95
BIC/SWIFT: INGBNL2A

Aletta Jacobs-erf 170
3315EH Dordrecht

Whatsapp/tel. +31616227257
email: [email protected]
www: www.ksiegowywholandii.pl
FB: www.facebook.com/ksiegowywholandii

(Dodatek do kosztów wynajmu)

Wysokość(De hoogte) dodatku do kosztów wynajmu(de huurtoeslag) jest zależna od:
- het aantal kinderen; (ilości dzieci)
- de leeftijd van de kinderen; (wieku dzieci)
- de hoogte van het (gezamenlijk) inkomen en eventueel vermogen. (wysokości (wspólnych) dochodów i ewentualnie posiadanego kapitału)

Huurtoeslag jest przyznawany przez holenderski urząd skarbowy (de Belastingdienst).

Rozliczenie się z podatku (NL, PL + zaświadczenia) do 5 lat wstecz
Dofinansowanie do ubezpieczenia 2025/2026

www.ksiegowywholandii.pl

Jak rozliczamy?
- stacjonarnie
- online
- telefonicznie
- wideokonferencja

Co potrzebujemy?
Jaaropgave czyli holenderska kartę podatkowa oraz odpowiedzi ma kilka pytań.

Za jakie lata rozliczamy?
2021, 2022, 2023, 2024, 2025 również korekty
oraz zwrot z ubezpieczenia(zorgtoeslag) 2025/2026

ROZLICZAMY RÓWNIEŻ POLSKIE I POZYSKUJEMY ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH

Kogo rozliczamy?
Osoby z meldunkiem, częściowym meldunkiem oraz bez meldunku
Osoby z DigiD, profil zaufany oraz BEZ DigiD

ROZLICZENIE PODATKU:
- BEZ/Z PARTNEREM
- Z HIPOTEKĄ
- PO ZAKUPIE/SPRZEDAŻY DOMU

Uwzględnimy wszystkie możliwe ulgi podatkowe:
- na dzieci
- dla osób pracujących
- inne ulgi

oraz możliwe odliczenia od podatku:
- kosztów hipoteki
- kosztów opieki zdrowotnej i transportu
- kosztów transportu do pracy
- kosztów darowizn dla instytucji pożytku publicznego

Masz inne pytanie, potrzebujesz pomocy - skontaktuj się z nami.
Administratiekantoor O.L.A.
KvK:89370406
BTW: NL003493631B41
Beconnummer:750232

IBAN: NL40 INGB 0100 6983 95
BIC/SWIFT: INGBNL2A

Aletta Jacobs-erf 170
3315EH Dordrecht

Whatsapp/tel. +31616227257
email: [email protected]
www: www.ksiegowywholandii.pl
FB: www.facebook.com/ksiegowywholandii

Mam dwie książki do oddania do nauki języka niderlandzkiego odbiór w Dordrecht ktoś zainteresowany

Na stronie Belastingdienst jest już dostępny nowy druk zaświadczenia o dochodach UE/WE.

https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/zaswiadczenie_o_dochdach_ib0591z51folpol.pdf

Potrzebujesz pomocy zapraszam do kontaktu

Oto zestawienie najczęstszych błędów z rozliczeń podatkowych w Holandii:
1. Wybór niewłaściwego formularza (M zamiast P lub C)
To absolutny numer jeden. Holenderski urząd skarbowy (Belastingdienst) stosuje trzy główne rodzaje formularzy:
• Formularz P: Dla osób zameldowanych w Holandii przez cały rok.
• Formularz C: Dla osób niezameldowanych w Holandii (tzw. zagraniczni podatnicy).
• Formularz M: Dla osób, które się przeprowadziły (zameldowały lub wymeldowały) w trakcie roku.
Błąd: Próba rozliczenia się online przez standardowy portal (formularz P), gdy należało złożyć papierowy lub elektroniczny formularz M. Może to skutkować odrzuceniem zeznania lub błędnym naliczeniem kwoty wolnej od podatku.
2. Ignorowanie "Zasady 90%" (Kwalifikujący się podatnik zagraniczny)
Jeśli nie jesteś zameldowany w Holandii, ale co najmniej 90% Twoich dochodów z całego roku pochodzi z Holandii, możesz uzyskać status „kwalifikującego się podatnika zagranicznego”.
• Błąd: Nieubieganie się o ten status. Bez niego tracisz prawo do wielu ulg (np. ulgi na dziecko, odliczenia odsetek od kredytu hipotecznego w Polsce czy ulgi osobistej), co drastycznie obniża kwotę zwrotu.
• Błąd: Nie wysłanie zaświadczenia o dochodach z Polski do Belastingdienst
3. Błędne podawanie dochodów zagranicznych (z Polski)
Wiele osób uważa, że skoro zapłaciły podatek w Polsce, to nie muszą o tych dochodach wspominać w Holandii.
• Błąd: Niewpisanie dochodów z Polski w sekcji "dochody z zagranicy". Choć te pieniądze nie zostaną podwójnie opodatkowane (dzięki umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania), są one niezbędne do ustalenia stopy procentowej podatku w Holandii oraz sprawdzenia, czy spełniasz wspomnianą wyżej zasadę 90%.
4. Nieścisłości w datach meldunku
Belastingdienst ściśle współpracuje z gminami (BRP).
• Błąd: Podawanie w zeznaniu innych dat przyjazdu/wyjazdu niż te, które widnieją w systemie urzędu gminy. Nawet jeden dzień różnicy może spowodować zawieszenie rozpatrywania wniosku i wezwanie do wyjaśnień.
5. Zapominanie o ulgach
Klienci często nie wiedzą, co mogą odliczyć, zwłaszcza w roku przeprowadzki:
• Koszty leczenia: Można odliczyć niektóre wydatki, które nie zostały pokryte przez ubezpieczenie (tzw. eigen risico się nie liczy, ale np. specjalistyczna dieta czy dojazdy do lekarza już tak).
6. Brak aktualnego numeru konta
Możesz mieć idealnie wypełnione zeznanie, ale jeśli Belastingdienst nie ma Twojego aktualnego numeru IBAN w systemie, nie zobaczysz ani centa.
• Błąd: Zakładanie, że skoro pracodawca przelewał pensję na to konto, to urząd je zna. Nie zna. Numer konta do zwrotu podatku należy zgłosić osobnym listem lub przez dedykowany portal (z użyciem DigiD).
7. Brak aktualnego adresu(zamieszkania bądź korespondencyjnego) w Belastingdienst
Możesz mieć idealnie wypełnione zeznanie, ale jeśli Belastingdienst nie ma Twojego aktualnego adresu w systemie, nie zobaczysz ani centa.
Co ciekawe dostaniesz dofinansowanie do ubezpieczenia.
• Błąd: Najczęstszą przyczyną braku adresu jest chwilowy meldunek w NL i nie dostarczenie podczas wymeldowania adresu w PL lub nie wymeldowanie się.
8. Niedostarczenie wszystkich jaaropgaven z danego roku do rozliczenia
• Błąd: Pomijanie dochodów z zasiłków(ww-uitkering) lub odprawy(transitievergoeding)
9. Niedostarczenie wszystkich informacji o posiadanych oszczędnościach/kapitale na dzień
• cryptowaluty
• drugi dom
• lokaty/oszczędności w PL
• akcje/obligacje
• inne

Posiadasz DigiD sprawdz swoje zadłużenie względem Belastingdienst

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/betalenenontvangen/content/overzicht-betalen-en-ontvangen

No to zaczynamy rozliczenia podatku za 2025 rok

Dofinansowanie do ubezpieczenia 2025/2026
Rozliczenie się z podatku (NL, PL + zaświadczenia) do 5 lat wstecz

www.ksiegowywholandii.pl

Jak rozliczamy?
- stacjonarnie
- online
- telefonicznie
- wideokonferencja

Co potrzebujemy?
Jaaropgave czyli holenderska kartę podatkowa oraz odpowiedzi ma kilka pytań.

Za jakie lata rozliczamy?
2021, 2022, 2023, 2024, 2025 również korekty
oraz zwrot z ubezpieczenia(zorgtoeslag) 2025/2026

ROZLICZAMY RÓWNIEŻ POLSKIE I POZYSKUJEMY ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH

Kogo rozliczamy?
Osoby z meldunkiem, częściowym meldunkiem oraz bez meldunku
Osoby z DigiD, profil zaufany oraz BEZ DigiD

ROZLICZENIE PODATKU:
- BEZ/Z PARTNEREM
- Z HIPOTEKĄ
- PO ZAKUPIE/SPRZEDAŻY DOMU

Uwzględnimy wszystkie możliwe ulgi podatkowe:
- na dzieci
- dla osób pracujących
- inne ulgi

oraz możliwe odliczenia od podatku:
- kosztów hipoteki
- kosztów opieki zdrowotnej i transportu
- kosztów transportu do pracy
- kosztów darowizn dla instytucji pożytku publicznego

Masz inne pytanie, potrzebujesz pomocy - skontaktuj się z nami.
Administratiekantoor O.L.A.
KvK:89370406
BTW: NL003493631B41
Beconnummer:750232

IBAN: NL40 INGB 0100 6983 95
BIC/SWIFT: INGBNL2A

Aletta Jacobs-erf 170
3315EH Dordrecht

Whatsapp/tel. +31616227257
email: [email protected]
www: www.ksiegowywholandii.pl
FB: www.facebook.com/ksiegowywholandii